| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 272200486 |
| Interné číslo | 221 |
| Predmet | FP: 221 F1/47802278 20.10.23 - F1 221/ Hravá škôlka/ šk.potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 13-10-2023 |
| Dátum úhrady | 26-10-2023 |
| Dátum evidencie | 18-10-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Dúbravka, IČO: 00325112, Adresa: Dúbravka 88, Mesto: Dúbravka, PSČ: 07215 Dodávateľ : Hravá škôlka s.r.o., IČO: 478022781, Adresa: Žižková 4D, Mesto: Košice, PSČ: 040 11 |
| Suma s DPH | 1040 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 221 F1/47802278 20.10.23 |
