| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230004 |
| Interné číslo | 222 |
| Predmet | FP: 222 F1/230004 20.10.23 - F1 222/ Soločin/ Denný stacionár |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-11-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-10-2023 |
| Dátum úhrady | 25-10-2023 |
| Dátum evidencie | 19-10-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Dúbravka, IČO: 00325112, Adresa: Dúbravka 88, Mesto: Dúbravka, PSČ: 07215 Dodávateľ : Soločin s.r.o, IČO: 50539141, Adresa: Alexandra Markuša, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
| Suma s DPH | 1500 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 222 F1/230004 20.10.23 |
